如何制定逾期客戶催收工作計劃

作者：孫曉英

來源：格蘭德

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2021-03-06 12:44:00

應收賬款管理

如何制定逾期客戶催收計劃書，需要結(jié)合企業(yè)自身情況、逾期情況、客戶還款能力及意愿來綜合分析、編寫，下面附一份逾期客戶催收計劃書范例供參考。
針對XX產(chǎn)品買賣合同的逾期客戶催收工作計劃
第一步：信息整理
針對客戶逾期的情況進行梳理，并整理好相關文件及資料。
相關對象：主管負責人、業(yè)務對接人員、財務主管等。
相關部門：銷售部門、財務部門。
主要信息：與客戶簽訂的合同及協(xié)議、業(yè)務往來郵件及信函、客戶拖欠款的金額、時間及客戶相關人員聯(lián)系方式等。
第二步：分期原因
如何制定逾期客戶催收工作計劃

第三步：實施催收
主要催收方法包括：電話催收、短信催收、郵件催收、發(fā)函催收、上門催收、委外催收、司法催收等，企業(yè)結(jié)合自身情況采取不同催收手段開展工作。
催收對象：欠款人
催收時間：客戶逾期后，催收人員需要第一時間進行催收，并持續(xù)跟進相關工作。
催收思路：
1.對客戶情況的通盤掌握。支付貨款記錄、逾期時間、逾期金額、逾期原因。
2.了解、套取客戶的基本信息。客戶目前的業(yè)務情況、資產(chǎn)情況、上下游信息等。
3.確定還款時間、還款金額及還款渠道。
注意事項：
1.及時跟進了解客戶動向、還款意愿和能力。
2.合理合法手段進行催收，不要做出過激的行為。
3、在采取行動前，先弄清造成拖欠的原因。是疏忽，還是對產(chǎn)品不滿，是資金緊張，還是故意，應針對不同的情況采取不同的收帳策略。
4、直接找初始聯(lián)系人。千萬別讓客戶互相推諉牽著鼻子走。

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