在賬款催收的過程中我們除了電話、面訪，還有一個很重要的工具就是信函。函件的使用很有技巧性，設(shè)計規(guī)范的信函會給客戶留下良好的信用管理形象。一個優(yōu)秀的賬款催收人員會在適當(dāng)?shù)臅r候通過不同的函件來提醒債務(wù)人償還債務(wù)。本文會提供債務(wù)預(yù)期催收通知書范本，供大家參考。
第一封：
債務(wù)逾期催收通知書
尊敬的王先生：
  我們?nèi)晕词盏劫F公司8月份貨款RMB350,000.00元，此筆貨款一周前即已到期。
  這筆貨款包括：
7月10日——合同號97064
發(fā)票號：000152
產(chǎn)品：燈桿
數(shù)量：150根
合計金額：RMB500,000.00元
貴公司至今為止已支付預(yù)付款人民幣150,000.00元。按照合同規(guī)定：貴公司應(yīng)于2020年1月1日前付清所欠剩余款項350,000.00（人民幣元）。但至今為止，我們?nèi)晕匆姷劫F公司的付款，也未見到任何回復(fù)。
請您于今日付清此筆款項，如果有任何問題會影響付款，請即刻來電告訴我們（聯(lián)系人：張強  電話：0532-82632XXX  手機139XXXXXXXX）。
匯款請至以下賬戶：
賬戶名稱：
開戶行：
賬號：
XXXX有限公司
2020年4月1日
第二封：
債務(wù)逾期催收通知書
尊敬的王先生：
  您好！我公司已于2020年4月1日給您傳真了貴公司逾期未付貨款的清單和要求立即支付的信函，但至今仍未收到任何答復(fù)。
  此筆預(yù)期應(yīng)付賬款總額為RMB350,000.00元，截至今日已逾期5月之久，我們上次的提醒函也未收到任何回應(yīng)，我們認(rèn)為這勢必會影響兩公司之間建立的長期友好的業(yè)務(wù)關(guān)系及將來的繼續(xù)合作。
  在貴公司繼續(xù)訂購此產(chǎn)品時，我們盡全力提供了支持。目前，此筆款項的逾期未付已經(jīng)對我公司的經(jīng)營運作造成不良影響，希望貴公司本著“誠實信用”的經(jīng)營原則及“重合同，守信譽”的企業(yè)精神，請貴公司于2020年X月X日前將此筆款項RMB350,000.00匯至我公司賬戶。
  希望貴公司能夠盡快辦理付款事宜，根據(jù)我公司信用政策，在此筆貨款到賬前，我們將不再接受貴公司的訂貨，并根據(jù)合同保留向貴公司收取遲延付款利息之權(quán)利。如貴公司有任何疑問，請收到此函后立即與我部門聯(lián)系（聯(lián)系人：張強電話：0532-82632XXX  手機139XXXXXXXX），以商議具體付款細(xì)節(jié)。
匯款請至以下賬戶：
賬戶名稱：
開戶行：
賬號：
XXXX有限公司
2020年5月1日

聲明:該作品系作者結(jié)合外貿(mào)、跨境行業(yè)經(jīng)驗、相關(guān)政策法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識整合。如若侵權(quán)請及時聯(lián)系我們，我們將按照規(guī)定及時處理

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